部门基本情况
日期:2016-06-07  发布人:千阳县政协 

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制 人数

实有人数

车辆数(辆)

固定资产

(万元)

在职 人数

离退休 人  数

其他人数

1

千阳县政协办公室

行政

全额

20

21

15

 

2

139

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)预算支出安排标准

1、人员经费。财政全额供养单位按实有人数核定工资和津贴补贴(绩效工资)及离退休费。差额单位及其他人员生活补助按有关规定编制预算。社会保险缴费、住房公积金及其他补助(补贴)按相关规定编制预算。

2、公用经费。

(1)办公费。县级党政机关按实有人数每人每年核定办公费2000元,县级事业单位按实有人数每人每年核定公务费1000元,公检法司、政法委、纪委按照公用经费保障规定预算。教体局所属各类学校按教育经费(含学前教育和高中教育)保障体制有关规定核定公务费(不再预算车辆经费和接待费等其他公用经费)。所有单位不再安排党报党刊征订费。

(2)公务用车运行维护费。车改后县级保留车辆的党政机关按车改配备数量,每车每年核定公务用车运行维护费2万元(公检法司、纪委不再预算),车辆保险费不再预算。事业单位不核定公务用车运行维护费。

(3)公务接待费。县级党政机关按实有人数每人每年预算公务接待费2000元,事业单位按实有人数每人每年预算公务接待费500元。

(4)离退休人员活动经费。离休人员活动经费按照每人每年800元预算到老干局,退休人员活动经费按照每人每年500元预算到所在单位。

(5)会议费。根据上年全县统一安排召开的全县性会议和实际支出情况,预算到主办单位。

(6)培训费。培训学习费按照县级领导人数每人每年预算5000元(年内不再按实际培训次数和人次追加)。

(7)争取项目资金工作经费。根据各镇各部门承担的争取项目资金任务数额大小年初预算到单位,次年按争取项目资金任务完成比率调整。经费标准按照50万元以下任务单位安排0.5万元;50万元-99万元任务单位安排1万元;100万元-999万元任务单位安排2万元;1000万元-2999万元任务单位安排3万元;3000万元-4999万元任务单位安排4万元;5000万元-9999万元任务单位安排5万元;10000万元以上任务单位安排6万元。

(8)招商引资工作经费。根据各镇各部门承担的招商引资任务数额大小年初预算到单位,次年按招商引资任务完成比率调整。经费标准按照1000万元-4999万元任务单位安排基数0.5万元(1000万元以下不安排);5000万元-9999万元任务单位安排基数1万元;10000万元以上任务单位安排基数2万元。

3、项目支出。在单位日常运转等基本支出之外,对单位申报的项目支出,经单位申报、逐级审核、绩效评价、事前评审,分明细项目下达。

(二)非税收入

综合各单位近年非税收入收缴状况,下达了2016年非税收入征收计划,并按相关规定给予了相应的经费保障,年终将根据完成比例调整下年度各单位有关支出。

(三)部门收支预算编制说明

2016年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2015年10月份在编在册人数测算核定。日常公用经费支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。项目支出是按照部门当年开展的各项工作任务和主要目标确定。

2016年部门收入预算356.2万元,支出预算356.2万元,其中:工资福利支出176.1万元(在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助支出130.9万元(离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、公务交通补助、乡镇工作补贴等),日常公用经费支出25.7万元(办公费、会议费、培训费、离退休人员活动经费、争取项目资金工作经费、招商引资工作经费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费等),项目支出23.5万元(***专项经费)。

 

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